Apstiprināts Rēzeknes novada domes budžets 2022. gadam

Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē 27. janvārī viens no svarīgākajiem jautājumiem bija pašvaldības budžeta 2022. gadam apstiprināšana. Jautājuma pieņemšanā  piedalījās 16 no 19 domes deputātiem. 13 deputātiem balsojot “par” un 3 deputātiem balsojot "pret", tika apstiprināts šī gada budžets ar plānotajiem ieņēmumiem 48 098 073  Eur apmērā un izdevumiem 46 814 679 Eur apmērā. Pret budžeta dokumenta pieņemšanu balsoja deputāti no Sociāldemokrātiskās partijas "Saskaņa" - Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska un Vasilijs Arbidāns. 

Šis ir pirmais pašvaldības budžets, kas pieņemts jaunā Rēzeknes domes deputātu sasaukuma laikā, kā arī pirmais pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas, izstrādāts jau kopīgi ar bijušo Viļānu novadu.  Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs pēc balsojuma izteica pateicību visu iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par to, ka visu, atbilstoši attīstības programmai, salikto aktivitāšu klāsts ir ietērpts 2022. gada budžeta formā, kā arī domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, kuri koordinēja savas nozares un budžeta izstrādes laikā strādāja kopīgi ar visu piecu Rēzeknes novada apvienību pārvalžu vadītājiem.  

Budžets veido pašvaldības darbības finansiālo pamatu, tas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.

Sastādot 2022. gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Par budžeta prioritāro jomu 2022. gadā ir noteikta izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Budžets tiek plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde. 

Rēzeknes novada pašvaldības budžets 2022. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem. 

Skaitliskā informācija par Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ieņēmumiem, izdevumiem, aizņēmumiem un galvojumiem ir norādīta Rēzeknes novada domes 27. janvāra saistošo noteikumu Nr.27 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” 1. un 2. pielikumā. Pašvaldības budžeta izdevumi ir plānoti saskaņojot tos ar Rēzeknes novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam un ar Viļānu novada attīstības programmu 2015. – 2022. gadam.  

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 35 095 470 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankcijām u.c.), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma pārdošanas, zvejas tiesību nomas u.c.), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un ir paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). Plānotie ieņēmumi kopsummā ir 48 098 073 (plānotie tekošā gada ieņēmumi 35 095 470+ naudas līdzekļu atlikums 11 040 030 + saņemtie aizņēmumi 1 962 573)  Eur apmērā.   

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2022. gada 1. janvāri bija EUR 11 040 030.

Ieņēmumi – 2022. gada plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens no būtiskākajiem 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2022. gadam ir EUR 11 557 716 (no kopējiem ieņēmumiem sastāda 32.93%).

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parādus un nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, inženierbūvēm un mājokļiem plānoti 1 467 953 EUR apmērā. 2022. gadā tie sastāda 4,18% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas) 2022. gadā tiek plānoti EUR 797 265 apmērā (2,27% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem).

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2022. gadā tiek plānoti EUR 240 000 apmērā, un tie sastāda 0,68 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2022. gadā plānota EUR 10 199 921, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 29,06%.

2022. gadā pašvaldības ieņēmumos tiek plānota valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem EUR 250 507, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 0,71%.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai 2022. gadā, saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2022. gadam”, plānotas astoņiem mēnešiem un veido EUR 4 289 402. Mērķdotācija izglītības asistentu pakalpojumu nodrošināšanai EUR 24 010. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta EUR 29 160, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 38 516, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 1 339 524, mērķdotācija mūzikas skolu pedagogu atlīdzībai plānota EUR 202 917, mērķdotācija bērnu un jaunatnes sporta skolu pedagogu atlīdzībai plānota EUR 184 495, mērķdotācija stāvlaukuma izbūvei Rēzeknes ielā, Viļānos EUR 50 000. Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2022. gadā, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti EUR 586 000 apjomā jeb 1,67% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, kurus sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Izdevumi – 2022. gada plāns

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa sastādīta ņemot vērā prognozētos 2022. gada ieņēmumus. Izdevumi plānoti EUR 46 814 679 apmērā (neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). Kopsummā plānoti izdevumi 48 098 073 (tekošā gada izdevumi 46 814 679 + saņemto aizņēmumu atmaksa 1 283 394) Eur apmērā.  

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti EUR 5 483 986 jeb 11,71% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

• Domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai EUR 140 645;
• Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 117 523 (jeb 0,25% no kopējiem izdevumiem);
• Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) – EUR 3800;
• Dotācija Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) – EUR 50 075;
• Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem – kopā EUR 43 108;
• Biedru nauda Latvijas Pašvaldību savienībai EUR 25 334;
• informācijas tehnoloģiju pakalpojumi EUR 144 678;
• aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 34 859;
• EUR 453 004 Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbības nodrošināšanai;
• Apvienību un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai EUR 4 470 960.

Civilās aizsardzības nodrošināšanai plānoti  EUR 2000.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti EUR 221 496 jeb 0,47% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz Administratīvās inspekcijas darbību Rēzeknes novadā.

Ekonomiskajai darbībai 2022. gada izdevumi plānoti EUR 8 384 475 apmērā jeb 17,91% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

• Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem (APSD EUR 965 425);
• Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu (EUR 134 823);
• Ceļa remontam “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads” EUR 40 088;
• Ieplānoti EUR 1 606 006 novada autoceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai apvienībās;
• Ieplānoti EUR 50 000 stāvlaukuma izbūvei Rēzeknes ielā Viļānos;
• Ieplānoti EUR 1 268 879 novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai;
• Autoceļu fonda līdzekļi 2022. gadam plānoti EUR 1 513 511 apmērā;
• Parka un Jaunatnes ielas pārbūve Sprūževas ciemā EUR 358 450;
• Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1. šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas ielā, Kultūras laukums, Brīvības ielā EUR 216 383;
• Dārzu ielas pārbūve Viļānos EUR 88 182;
• Ielu seguma atjaunošana Liepu ielā Viļānos EUR 86 891;
• Pārējie izdevumi EUR 2 055 837 attiecināmi uz nekustamā īpašuma sakārtošanas jautājumiem un plānotajiem projektiem apvienībās un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti  EUR 735 215 jeb ,.57% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2022. gadam plānoti EUR 5 416 935 jeb 11,57% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

• EUR 948 877 Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 70 000 pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai;
• EUR 37 000 par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu;
• EUR 145 717 Viļānu pilsētas ielu apgaismojumam;
• EUR 4 215 341 pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības atbalsta pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2022. gadā plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai sastāda EUR 254 861 jeb 0,54% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.  

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti EUR 3 358 494 jeb 7,17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz:

• EUR 203 108 Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 58 462 Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 629 654 pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 1 921 964 pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 142 644 muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 122 778 Lūznavas muižas kompleksa saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• u.c. izdevumi sastāda EUR 279 884.

 Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2022. gadam tiek plānoti EUR 17 235 442 jeb 36,82% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver:

• EUR 582 641 Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 446 465 Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 4 022 489 pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 890 4381 vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 460 184 mūzikas skolu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
• EUR 324 941 interešu un profesionālās ievirzes izglītībai;

• EUR 1 200 000 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām;
• EUR 38 552 mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas;
• EUR 24 010 izglītības asistentu nodrošināšanai;
• Skolēnu pārvadājumiem plānoti EUR 812 790;
• u.c. izdevumi sastāda EUR 418 989 (t.sk. Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2022. gadam).

 Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 5 721 775 jeb 12,22% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi ietver sekojošas pozīcijas:

• Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai EUR 221 515;
• Sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti EUR 408 177;
• Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti EUR 3 482 979, tanī skaitā dažādu veidu pabalstiem plānoti EUR 1 788 230;
• Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai plānoti līdzekļi EUR 1 497 952 apmērā (Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina" ).
• Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti  EUR 111 152.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pievērst uzmanību sociālajai politikai, izglītības jomai, vides labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai.

Tiks turpināti iesāktie, kā arī tiks realizēti jauni projekti. Tie ir:

• Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā;
• Europe Direct;
• Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri;
• Stāvlaukuma izbūve Rēzeknes ielā, Viļānos;
• Proti un dari;
• Karjeras atbalsts vispārējās profesionālajās iestādēs;
• Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
• Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai;
• Volunteering Cities+;
• Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā;
• Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā;
• Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā
• Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Maltas, Nautrēnu, Dricānu, Kaunatas un Viļānu apvienību pārvaldēs;
• Citi projekti 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Uz 2022. gada 1. janvāri pašvaldībai ir noslēgti  92 aizņēmumu līgumi ar saistībām uz 01.01.2022. un 8 galvojumu līgumi ar saistībām uz 01.01.2022. Rēzeknes novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu atšifrējuma saraksts ir atrodams Rēzeknes novada domes saistošo noteikumu Nr.27 “Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” 2. pielikumā. Kopējais Rēzeknes novada pašvaldības saistību īpatsvars ir 5,02%.

Pašvaldība paredz veikt sekojošus aizņēmumus 2022. gadā (kopā 1 962 573 EUR):

• Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Dricānu pagastu apvienībā EUR 571 379;
• Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Maltas pagastu apvienībā EUR 141 184;
• Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Kaunatas pagastu apvienībā EUR 28 0219
• Autoceļu infrastruktūras uzlabošanai Nautrēnu pagastu apvienībā EUR 316 273;
• Līvānu ielas rekonstrukcija Ozolaines pagasta Bekšu ciemā EUR 190 970;
• Kr. Barona ielas rekonstrukcija Maltas ciemā EUR 70 975;
• Parka un Jaunatnes ielu pārbūve Sprūževas ciemā, Griškānu pagastā EUR 304 682.
• Ielu seguma atjaunošana Liepu ielā Viļānos EUR 86 891;

Pēc domes sēdes notika preses konference, kurā piedalījās Rēzeknes novada domes vadība un pastāvīgo komiteju vadītāji, sniedzot padziļinātu informāciju par pieņemto budžetu 2022. gadam. 

Austris Seržants,
Rēzeknes novada pašvaldības budžeta ekonomists 

Anna Rancāne,

Rēzeknes novada mājaslapas satura redaktore